Software per tutta l'azienda. Intelligenza nel lavoro quotidiano.

Chiedi a Koaila aiuto con documenti contabili, dati aziendali e report, oppure passa al modulo operativo quando serve una verifica diretta.

Trasforma fatture e ricevute supportate in un flusso contabile con estrazione dati, abbinamento delle anagrafiche e documento originale conservato con il risultato.

Porta i documenti supportati nel flusso contabile tramite email configurata, riducendo download e caricamenti manuali degli allegati dei fornitori.

Usa il canale WhatsApp configurato per conversazioni supportate, invio documenti e notifiche quando non sei nell'ambiente web.

Configura istruzioni memorizzate e attività periodiche supportate per proseguire il lavoro contabile ricorrente senza ripetere ogni volta la stessa richiesta.

Tieni aperte più finestre operative, lavora al fianco di Koaila e passa tra dati ricercabili, documenti collegati e comandi di avanzamento senza perdere il punto.

Crea fatture clienti con prodotti, scadenze e trattamento fiscale, conserva i prezzi degli ordini collegati e produci documenti con il marchio aziendale.

Prepara un preventivo strutturato con prodotti, quantità e condizioni commerciali prima di passare alla vendita o alla fatturazione.

Registra i documenti dei fornitori con anagrafica, date, conti e imposte corretti, tramite moduli o flussi supportati di elaborazione AI.

Registra le rettifiche con il documento di credito e il contesto della fattura origine, senza mascherare una riduzione come una nuova fattura negativa.

Definisci contratti ricorrenti con periodi di servizio, frequenza, riproporzionamento e regole di emissione, conservando quanto concordato per ogni periodo fatturato.

Raccogli righe fatturabili in un documento controllato, segui importi già fatturati e residui e applica una politica integrale o di acconto e saldo.

Applica un'intestazione di fatturazione o prezzi di gruppo a clienti selezionati, mantenendo invariata l'identità contabile e la titolarità dei crediti.

Definisci prezzi fissi o percentuali con priorità per cliente e gruppo, valuta e quantità, mantenendo il prezzo concordato sugli ordini esistenti.

Lavora con valuta documento e valuta aziendale, cambi supportati e documenti commerciali multivaluta, senza confondere i cambi con il collegamento bancario.

Registra cespiti, collega fatture idonee, seleziona regole di ammortamento disponibili e verifica piani, registrazioni e dismissioni in un flusso dedicato.

Assegna ai colleghi le attività aziendali necessarie, distinguendo responsabilità commerciali, acquisti, magazzino, produzione, banche e compliance.

Lavora sulle aziende autorizzate mantenendo separati documenti, impostazioni, ruoli e contesto dei report di ogni società.

Organizza riferimenti contabili e contenuti fiscali disponibili per Paese prima delle registrazioni, dando ai documenti operativi una destinazione contabile appropriata.

Verifica l'anteprima di chiusura dell'azienda nativa, registra le scritture supportate e imposta una data che protegge gli effetti contabili dei periodi chiusi.

Gestisci acquisti, giacenze, ordini di vendita ed evasione in FOR:INVENTORY, con lotti, seriali e movimenti nativi, non tramite un connettore verso un altro gestionale.

Organizza le scorte per magazzino e ubicazione: ricevimento, prelievo e trasferimento fanno riferimento a un luogo preciso, non solo a una quantità aziendale.

Gestisci prodotti a magazzino, componenti interni, unità di acquisto, tracciabilità e valorizzazione in un catalogo operativo collegato ai documenti commerciali.

Ordina merci ai fornitori, tieni sotto controllo quantità e date previste e distingui ciò che è stato ricevuto da ciò che è stato fatturato.

Registra le quantità in arrivo con ordine, magazzino, ubicazione e tracciabilità corretti, mantenendo distinto il ricevimento fisico dalla fattura fornitore.

Registra l'ordine cliente con prezzi e consegna concordati, prenota le scorte e segui evasione e fatturazione senza confondere ordine e spedizione.

Distingui la giacenza fisica dalle quantità impegnate per vendite, produzione e trasferimenti prima di promettere o consumare nuovamente la stessa merce.

Trasforma il fabbisogno selezionato di un ordine o di una sostituzione in un prelievo, verificando prodotto, ubicazione, lotto e seriale prima dell'imballaggio.

Trasforma i prelievi completati in colli identificabili con contenuto, peso e dimensioni registrati, pronti per il flusso di spedizione.

Finalizza l'uscita della merce rispetto all'ordine o alla sostituzione corretta, conservando colli, quantità e riferimenti origine nel movimento di magazzino.

Sposta merci tra magazzini o ubicazioni con movimenti abbinati di origine e destinazione, conservando quantità, tracciabilità e valore delle scorte.

Confronta le quantità contate con quelle registrate in un magazzino definito e documenta le differenze senza modificare direttamente i saldi calcolati.

Inserisci le quantità iniziali o documenta le correzioni tramite rettifiche esplicite con magazzino, tracciabilità e informazioni di costo.

Conserva l'identità del lotto in ricevimenti, scorte e movimenti successivi, senza perdere le informazioni della partita in un unico totale prodotto.

Identifica le singole unità con numeri di serie e conserva l'identità nelle operazioni di magazzino, nelle spedizioni e nei flussi di reso supportati.

Lavora con unità di stock e acquisto/produzione conservando la conversione del documento origine, senza riscrivere le quantità storiche dopo una modifica al catalogo.

Confronta scorte, fabbisogni di vendita e produzione, acquisti attesi e scorte di sicurezza per individuare i prodotti da acquistare o produrre.

Gestisci un RMA con decisioni esplicite su reso e sostituzione, riferimenti alla spedizione originale, ricevimento controllato e avanzamento distinto delle due operazioni.

Gestisci la produzione nativa con distinte base versionate, prelievi materiali, fasi ordinate, controlli qualità e registrazione dei prodotti finiti in FOR:FACTORY.

Crea una lavorazione per un prodotto abilitato alla produzione, rilascia una distinta congelata e segui materiali, operazioni e quantità finite fino al completamento.

Definisci una ricetta produttiva versionata con quantità dei componenti e fasi operative ordinate, assegnazione dei materiali e requisiti di qualità.

Assegna alle fasi produttive un contesto operativo chiaro tramite centri di lavoro attivi nella distinta base.

Avvia, sospendi, riprendi, consuntiva e completa le fasi con tempi registrati, controlli sulle fasi precedenti e avanzamento visibile, non stati di successo modificabili.

Prepara il fabbisogno completo della distinta rilasciata, verificando magazzino, ubicazione, lotto e seriale prima di sbloccare le fasi produttive.

Richiedi prove di qualità nella fase produttiva pertinente e lega l'approvazione all'operazione corrente, non a un'ispezione estranea o superata.

Registra quantità buone e scarti nell'ultima fase produttiva, collegando il risultato a materiali, operazioni e prove di qualità dell'ordine.

Collega consumo materiali, risultati registrati e informazioni sui lavori in corso all'ordine, senza trattare il costo produttivo come un foglio di calcolo separato.

Collega conti bancari idonei negli Stati Uniti e in Europa, consulta i movimenti importati e scegli il comportamento di ogni conto con FOR:EXCHANGE.

Usa controparte, riferimento, importo e valuta per abbinare movimenti importati ai documenti contabili supportati, con stati di verifica per i casi irrisolti.

Consulta lo stato dell'autorizzazione e rinnova l'accesso sul conto esistente, distinguendo scadenza del consenso, importazione e recupero dei movimenti.

Usa la scelta regionale supportata per conti idonei USA o europei, mantenendo espliciti valuta del conto e contesto aziendale.

Prepara file supportati di bonifico e addebito diretto da fatture idonee, con coordinate bancarie e identificativi aziendali espliciti.

Prepara file di pagamento fornitori da fatture aperte idonee, scegliendo banca ordinante, scadenze e formato europeo o CBI italiano supportato.

Prepara file di incasso clienti supportati da fatture idonee, con identificativo creditore, coordinate e schema CORE o B2B appropriato.

Prepara il file di testo Ri.Ba italiano supportato per incassi clienti idonei, usando il codice SIA aziendale e le coordinate italiane richieste.

Usa i flussi supportati di invio e ricezione della fattura elettronica italiana, con riferimenti fiscali, esiti di trasmissione e documenti contabili collegati.

Prepara i dati supportati della fattura alla PA con destinatario e riferimenti di acquisto richiesti prima della trasmissione elettronica.

Collega codici IVA, registri, prospetti periodici, reverse charge ed esportazioni supportate, senza considerare identici gli obblighi di ogni Paese.

Consulta registri supportati di vendite, acquisti, reverse charge, corrispettivi e OSS con filtri di periodo, dettaglio fiscale ed esportazioni in formato legale disponibili.

Verifica calcoli IVA periodici, rettifiche e scritture supportate, con output IVP18 italiano dove applicabile e distinzione esplicita dalla dichiarazione annuale.

Verifica le operazioni reverse charge idonee e prepara autofatture italiane supportate usando fattura origine, classificazione fiscale e dati della controparte.

Mantieni visibili operazioni OSS idonee e trattamento fiscale del Paese di destinazione nei report IVA supportati per le vendite transfrontaliere.

Usa codici di vendita o acquisto e mappature disponibili corretti, dando a documenti, fatture elettroniche e registri una classificazione fiscale coerente.

Usa configurazione e codici fiscali italiani supportati per distinguere il trattamento detraibile e indetraibile degli acquisti.

Verifica operazioni intra-UE idonee, classifica le informazioni commerciali richieste e prepara l'output nazionale supportato per il tuo processo di presentazione.

Verifica le ritenute fornitori supportate per periodo di pagamento, con dettaglio di fornitore, documento e importi per la preparazione annuale del commercialista.

Usa l'opzione di conservazione configurata per il flusso italiano supportato, distinguendola da normali allegati PDF ed esportazioni dei report.

Usa l'integrazione Verifactu spagnola supportata quando Paese, identità fiscale e configurazione del servizio sono appropriati al flusso.

Calcola la sales tax USA supportata sui nuovi documenti gestiti con Stati di registrazione, destinazione, caratteristiche prodotto e certificati di esenzione validi.

Apri report standard e aziendali per contabilità, magazzino e flussi fiscali supportati, con contesto di società e periodo nella piattaforma.

Verifica situazione patrimoniale e risultato del periodo con i prospetti disponibili, collegando i totali a classificazioni contabili e operazioni origine.

Consulta dare e avere per conti e periodi selezionati, con riferimenti documento ed esportazione legale per conto supportata.

Consulta il giornale contabile supportato con protocolli, righe, riferimenti documento, conti, dare e avere per azienda e periodo selezionati.

Verifica attività aperte e valore delle scorte con report operativi e di valorizzazione supportati, anche per magazzino, lotto e seriale.

Esporta report supportati per azienda, vista e periodo, scegliendo il formato legale impaginato appropriato senza presumere che il download del visual contenga tutto.

Verifica fatture elettroniche inviate e ricevute nel report supportato, con riferimenti documento, controparti e stato di elaborazione o trasmissione.

Richiedi analisi aziendali riutilizzabili sui dati supportati, mantenendo distinti report fiscali standard e permessi di creazione.

Consulta il report supportato della sales tax USA per periodo e, facoltativamente, per Stato, usando le prove del calcolo gestito registrato.

Trasforma le righe dei fogli supportati in documenti contabili con istruzioni esplicite, scelta della destinazione ed esiti di elaborazione tramite FOR:DATA.

Trasforma eventi commerciali, di pagamento e file supportati nei documenti contabili previsti con regole configurate per clienti, prodotti, imposte e documenti.

Trasforma eventi ordine Shopify configurati in documenti contabili supportati, definendo clienti, prodotti, spedizioni, sconti e imposte per la tua attività.

Associa eventi ordine WooCommerce supportati a fatture o ricevute con regole esplicite per clienti, righe, commissioni, spedizioni, sconti e imposte.

Trasforma eventi Stripe configurati di addebito, fattura, accredito e rimborso in registrazioni supportate, distinguendoli dal collegamento dei conti bancari.

Elabora i report IVA delle transazioni Amazon supportati con regole esplicite per documenti, acquirenti e imposte, senza equiparare il caricamento a una sincronizzazione universale.

Associa eventi Chargebee supportati di abbonamento e fattura al documento contabile appropriato con regole esplicite su pagamenti, clienti e imposte.

Ricevi CSV, XML, JSON o file tabellari supportati tramite un canale sicuro configurato e trasformane il contenuto nei documenti contabili previsti.

Chiedi a Koaila aiuto con documenti contabili, dati aziendali e report, oppure passa al modulo operativo quando serve una verifica diretta.

Trasforma fatture e ricevute supportate in un flusso contabile con estrazione dati, abbinamento delle anagrafiche e documento originale conservato con il risultato.

Porta i documenti supportati nel flusso contabile tramite email configurata, riducendo download e caricamenti manuali degli allegati dei fornitori.

Usa il canale WhatsApp configurato per conversazioni supportate, invio documenti e notifiche quando non sei nell'ambiente web.

Configura istruzioni memorizzate e attività periodiche supportate per proseguire il lavoro contabile ricorrente senza ripetere ogni volta la stessa richiesta.

Tieni aperte più finestre operative, lavora al fianco di Koaila e passa tra dati ricercabili, documenti collegati e comandi di avanzamento senza perdere il punto.

Crea fatture clienti con prodotti, scadenze e trattamento fiscale, conserva i prezzi degli ordini collegati e produci documenti con il marchio aziendale.

Prepara un preventivo strutturato con prodotti, quantità e condizioni commerciali prima di passare alla vendita o alla fatturazione.

Registra i documenti dei fornitori con anagrafica, date, conti e imposte corretti, tramite moduli o flussi supportati di elaborazione AI.

Registra le rettifiche con il documento di credito e il contesto della fattura origine, senza mascherare una riduzione come una nuova fattura negativa.

Definisci contratti ricorrenti con periodi di servizio, frequenza, riproporzionamento e regole di emissione, conservando quanto concordato per ogni periodo fatturato.

Raccogli righe fatturabili in un documento controllato, segui importi già fatturati e residui e applica una politica integrale o di acconto e saldo.

Applica un'intestazione di fatturazione o prezzi di gruppo a clienti selezionati, mantenendo invariata l'identità contabile e la titolarità dei crediti.

Definisci prezzi fissi o percentuali con priorità per cliente e gruppo, valuta e quantità, mantenendo il prezzo concordato sugli ordini esistenti.

Lavora con valuta documento e valuta aziendale, cambi supportati e documenti commerciali multivaluta, senza confondere i cambi con il collegamento bancario.

Registra cespiti, collega fatture idonee, seleziona regole di ammortamento disponibili e verifica piani, registrazioni e dismissioni in un flusso dedicato.

Assegna ai colleghi le attività aziendali necessarie, distinguendo responsabilità commerciali, acquisti, magazzino, produzione, banche e compliance.

Lavora sulle aziende autorizzate mantenendo separati documenti, impostazioni, ruoli e contesto dei report di ogni società.

Organizza riferimenti contabili e contenuti fiscali disponibili per Paese prima delle registrazioni, dando ai documenti operativi una destinazione contabile appropriata.

Gestisci acquisti, giacenze, ordini di vendita ed evasione in FOR:INVENTORY, con lotti, seriali e movimenti nativi, non tramite un connettore verso un altro gestionale.

Organizza le scorte per magazzino e ubicazione: ricevimento, prelievo e trasferimento fanno riferimento a un luogo preciso, non solo a una quantità aziendale.

Gestisci prodotti a magazzino, componenti interni, unità di acquisto, tracciabilità e valorizzazione in un catalogo operativo collegato ai documenti commerciali.

Ordina merci ai fornitori, tieni sotto controllo quantità e date previste e distingui ciò che è stato ricevuto da ciò che è stato fatturato.

Registra le quantità in arrivo con ordine, magazzino, ubicazione e tracciabilità corretti, mantenendo distinto il ricevimento fisico dalla fattura fornitore.

Registra l'ordine cliente con prezzi e consegna concordati, prenota le scorte e segui evasione e fatturazione senza confondere ordine e spedizione.

Distingui la giacenza fisica dalle quantità impegnate per vendite, produzione e trasferimenti prima di promettere o consumare nuovamente la stessa merce.

Trasforma il fabbisogno selezionato di un ordine o di una sostituzione in un prelievo, verificando prodotto, ubicazione, lotto e seriale prima dell'imballaggio.

Trasforma i prelievi completati in colli identificabili con contenuto, peso e dimensioni registrati, pronti per il flusso di spedizione.

Finalizza l'uscita della merce rispetto all'ordine o alla sostituzione corretta, conservando colli, quantità e riferimenti origine nel movimento di magazzino.

Sposta merci tra magazzini o ubicazioni con movimenti abbinati di origine e destinazione, conservando quantità, tracciabilità e valore delle scorte.

Confronta le quantità contate con quelle registrate in un magazzino definito e documenta le differenze senza modificare direttamente i saldi calcolati.

Inserisci le quantità iniziali o documenta le correzioni tramite rettifiche esplicite con magazzino, tracciabilità e informazioni di costo.

Conserva l'identità del lotto in ricevimenti, scorte e movimenti successivi, senza perdere le informazioni della partita in un unico totale prodotto.

Identifica le singole unità con numeri di serie e conserva l'identità nelle operazioni di magazzino, nelle spedizioni e nei flussi di reso supportati.

Lavora con unità di stock e acquisto/produzione conservando la conversione del documento origine, senza riscrivere le quantità storiche dopo una modifica al catalogo.

Confronta scorte, fabbisogni di vendita e produzione, acquisti attesi e scorte di sicurezza per individuare i prodotti da acquistare o produrre.

Gestisci un RMA con decisioni esplicite su reso e sostituzione, riferimenti alla spedizione originale, ricevimento controllato e avanzamento distinto delle due operazioni.

Gestisci la produzione nativa con distinte base versionate, prelievi materiali, fasi ordinate, controlli qualità e registrazione dei prodotti finiti in FOR:FACTORY.

Crea una lavorazione per un prodotto abilitato alla produzione, rilascia una distinta congelata e segui materiali, operazioni e quantità finite fino al completamento.

Definisci una ricetta produttiva versionata con quantità dei componenti e fasi operative ordinate, assegnazione dei materiali e requisiti di qualità.

Assegna alle fasi produttive un contesto operativo chiaro tramite centri di lavoro attivi nella distinta base.

Avvia, sospendi, riprendi, consuntiva e completa le fasi con tempi registrati, controlli sulle fasi precedenti e avanzamento visibile, non stati di successo modificabili.

Prepara il fabbisogno completo della distinta rilasciata, verificando magazzino, ubicazione, lotto e seriale prima di sbloccare le fasi produttive.

Richiedi prove di qualità nella fase produttiva pertinente e lega l'approvazione all'operazione corrente, non a un'ispezione estranea o superata.

Registra quantità buone e scarti nell'ultima fase produttiva, collegando il risultato a materiali, operazioni e prove di qualità dell'ordine.

Collega consumo materiali, risultati registrati e informazioni sui lavori in corso all'ordine, senza trattare il costo produttivo come un foglio di calcolo separato.

Collega conti bancari idonei negli Stati Uniti e in Europa, consulta i movimenti importati e scegli il comportamento di ogni conto con FOR:EXCHANGE.

Usa controparte, riferimento, importo e valuta per abbinare movimenti importati ai documenti contabili supportati, con stati di verifica per i casi irrisolti.

Consulta lo stato dell'autorizzazione e rinnova l'accesso sul conto esistente, distinguendo scadenza del consenso, importazione e recupero dei movimenti.

Usa la scelta regionale supportata per conti idonei USA o europei, mantenendo espliciti valuta del conto e contesto aziendale.

Prepara file supportati di bonifico e addebito diretto da fatture idonee, con coordinate bancarie e identificativi aziendali espliciti.

Prepara file di pagamento fornitori da fatture aperte idonee, scegliendo banca ordinante, scadenze e formato europeo o CBI italiano supportato.

Prepara file di incasso clienti supportati da fatture idonee, con identificativo creditore, coordinate e schema CORE o B2B appropriato.

Prepara il file di testo Ri.Ba italiano supportato per incassi clienti idonei, usando il codice SIA aziendale e le coordinate italiane richieste.

Usa i flussi supportati di invio e ricezione della fattura elettronica italiana, con riferimenti fiscali, esiti di trasmissione e documenti contabili collegati.

Prepara i dati supportati della fattura alla PA con destinatario e riferimenti di acquisto richiesti prima della trasmissione elettronica.

Collega codici IVA, registri, prospetti periodici, reverse charge ed esportazioni supportate, senza considerare identici gli obblighi di ogni Paese.

Consulta registri supportati di vendite, acquisti, reverse charge, corrispettivi e OSS con filtri di periodo, dettaglio fiscale ed esportazioni in formato legale disponibili.

Verifica calcoli IVA periodici, rettifiche e scritture supportate, con output IVP18 italiano dove applicabile e distinzione esplicita dalla dichiarazione annuale.

Verifica le operazioni reverse charge idonee e prepara autofatture italiane supportate usando fattura origine, classificazione fiscale e dati della controparte.

Mantieni visibili operazioni OSS idonee e trattamento fiscale del Paese di destinazione nei report IVA supportati per le vendite transfrontaliere.

Usa codici di vendita o acquisto e mappature disponibili corretti, dando a documenti, fatture elettroniche e registri una classificazione fiscale coerente.

Usa configurazione e codici fiscali italiani supportati per distinguere il trattamento detraibile e indetraibile degli acquisti.

Verifica operazioni intra-UE idonee, classifica le informazioni commerciali richieste e prepara l'output nazionale supportato per il tuo processo di presentazione.

Verifica le ritenute fornitori supportate per periodo di pagamento, con dettaglio di fornitore, documento e importi per la preparazione annuale del commercialista.

Usa l'opzione di conservazione configurata per il flusso italiano supportato, distinguendola da normali allegati PDF ed esportazioni dei report.

Usa l'integrazione Verifactu spagnola supportata quando Paese, identità fiscale e configurazione del servizio sono appropriati al flusso.

Calcola la sales tax USA supportata sui nuovi documenti gestiti con Stati di registrazione, destinazione, caratteristiche prodotto e certificati di esenzione validi.

Apri report standard e aziendali per contabilità, magazzino e flussi fiscali supportati, con contesto di società e periodo nella piattaforma.

Verifica situazione patrimoniale e risultato del periodo con i prospetti disponibili, collegando i totali a classificazioni contabili e operazioni origine.

Consulta dare e avere per conti e periodi selezionati, con riferimenti documento ed esportazione legale per conto supportata.

Consulta il giornale contabile supportato con protocolli, righe, riferimenti documento, conti, dare e avere per azienda e periodo selezionati.

Verifica attività aperte e valore delle scorte con report operativi e di valorizzazione supportati, anche per magazzino, lotto e seriale.

Esporta report supportati per azienda, vista e periodo, scegliendo il formato legale impaginato appropriato senza presumere che il download del visual contenga tutto.

Verifica fatture elettroniche inviate e ricevute nel report supportato, con riferimenti documento, controparti e stato di elaborazione o trasmissione.

Richiedi analisi aziendali riutilizzabili sui dati supportati, mantenendo distinti report fiscali standard e permessi di creazione.

Consulta il report supportato della sales tax USA per periodo e, facoltativamente, per Stato, usando le prove del calcolo gestito registrato.

Trasforma le righe dei fogli supportati in documenti contabili con istruzioni esplicite, scelta della destinazione ed esiti di elaborazione tramite FOR:DATA.

Trasforma eventi commerciali, di pagamento e file supportati nei documenti contabili previsti con regole configurate per clienti, prodotti, imposte e documenti.

Trasforma eventi ordine Shopify configurati in documenti contabili supportati, definendo clienti, prodotti, spedizioni, sconti e imposte per la tua attività.

Associa eventi ordine WooCommerce supportati a fatture o ricevute con regole esplicite per clienti, righe, commissioni, spedizioni, sconti e imposte.

Trasforma eventi Stripe configurati di addebito, fattura, accredito e rimborso in registrazioni supportate, distinguendoli dal collegamento dei conti bancari.

Elabora i report IVA delle transazioni Amazon supportati con regole esplicite per documenti, acquirenti e imposte, senza equiparare il caricamento a una sincronizzazione universale.

Associa eventi Chargebee supportati di abbonamento e fattura al documento contabile appropriato con regole esplicite su pagamenti, clienti e imposte.

Ricevi CSV, XML, JSON o file tabellari supportati tramite un canale sicuro configurato e trasformane il contenuto nei documenti contabili previsti.

Chiedi a Koaila aiuto con documenti contabili, dati aziendali e report, oppure passa al modulo operativo quando serve una verifica diretta.

Trasforma fatture e ricevute supportate in un flusso contabile con estrazione dati, abbinamento delle anagrafiche e documento originale conservato con il risultato.

Porta i documenti supportati nel flusso contabile tramite email configurata, riducendo download e caricamenti manuali degli allegati dei fornitori.

Usa il canale WhatsApp configurato per conversazioni supportate, invio documenti e notifiche quando non sei nell'ambiente web.

Configura istruzioni memorizzate e attività periodiche supportate per proseguire il lavoro contabile ricorrente senza ripetere ogni volta la stessa richiesta.

Tieni aperte più finestre operative, lavora al fianco di Koaila e passa tra dati ricercabili, documenti collegati e comandi di avanzamento senza perdere il punto.

Crea fatture clienti con prodotti, scadenze e trattamento fiscale, conserva i prezzi degli ordini collegati e produci documenti con il marchio aziendale.

Prepara un preventivo strutturato con prodotti, quantità e condizioni commerciali prima di passare alla vendita o alla fatturazione.

Registra i documenti dei fornitori con anagrafica, date, conti e imposte corretti, tramite moduli o flussi supportati di elaborazione AI.

Registra le rettifiche con il documento di credito e il contesto della fattura origine, senza mascherare una riduzione come una nuova fattura negativa.

Definisci contratti ricorrenti con periodi di servizio, frequenza, riproporzionamento e regole di emissione, conservando quanto concordato per ogni periodo fatturato.

Raccogli righe fatturabili in un documento controllato, segui importi già fatturati e residui e applica una politica integrale o di acconto e saldo.

Applica un'intestazione di fatturazione o prezzi di gruppo a clienti selezionati, mantenendo invariata l'identità contabile e la titolarità dei crediti.

Definisci prezzi fissi o percentuali con priorità per cliente e gruppo, valuta e quantità, mantenendo il prezzo concordato sugli ordini esistenti.

Lavora con valuta documento e valuta aziendale, cambi supportati e documenti commerciali multivaluta, senza confondere i cambi con il collegamento bancario.

Registra cespiti, collega fatture idonee, seleziona regole di ammortamento disponibili e verifica piani, registrazioni e dismissioni in un flusso dedicato.

Assegna ai colleghi le attività aziendali necessarie, distinguendo responsabilità commerciali, acquisti, magazzino, produzione, banche e compliance.

Lavora sulle aziende autorizzate mantenendo separati documenti, impostazioni, ruoli e contesto dei report di ogni società.

Organizza riferimenti contabili e contenuti fiscali disponibili per Paese prima delle registrazioni, dando ai documenti operativi una destinazione contabile appropriata.

Verifica l'anteprima di chiusura dell'azienda nativa, registra le scritture supportate e imposta una data che protegge gli effetti contabili dei periodi chiusi.

Gestisci acquisti, giacenze, ordini di vendita ed evasione in FOR:INVENTORY, con lotti, seriali e movimenti nativi, non tramite un connettore verso un altro gestionale.

Organizza le scorte per magazzino e ubicazione: ricevimento, prelievo e trasferimento fanno riferimento a un luogo preciso, non solo a una quantità aziendale.

Gestisci prodotti a magazzino, componenti interni, unità di acquisto, tracciabilità e valorizzazione in un catalogo operativo collegato ai documenti commerciali.

Ordina merci ai fornitori, tieni sotto controllo quantità e date previste e distingui ciò che è stato ricevuto da ciò che è stato fatturato.

Registra le quantità in arrivo con ordine, magazzino, ubicazione e tracciabilità corretti, mantenendo distinto il ricevimento fisico dalla fattura fornitore.

Registra l'ordine cliente con prezzi e consegna concordati, prenota le scorte e segui evasione e fatturazione senza confondere ordine e spedizione.

Distingui la giacenza fisica dalle quantità impegnate per vendite, produzione e trasferimenti prima di promettere o consumare nuovamente la stessa merce.

Trasforma il fabbisogno selezionato di un ordine o di una sostituzione in un prelievo, verificando prodotto, ubicazione, lotto e seriale prima dell'imballaggio.

Trasforma i prelievi completati in colli identificabili con contenuto, peso e dimensioni registrati, pronti per il flusso di spedizione.

Finalizza l'uscita della merce rispetto all'ordine o alla sostituzione corretta, conservando colli, quantità e riferimenti origine nel movimento di magazzino.

Sposta merci tra magazzini o ubicazioni con movimenti abbinati di origine e destinazione, conservando quantità, tracciabilità e valore delle scorte.

Confronta le quantità contate con quelle registrate in un magazzino definito e documenta le differenze senza modificare direttamente i saldi calcolati.

Inserisci le quantità iniziali o documenta le correzioni tramite rettifiche esplicite con magazzino, tracciabilità e informazioni di costo.

Conserva l'identità del lotto in ricevimenti, scorte e movimenti successivi, senza perdere le informazioni della partita in un unico totale prodotto.

Identifica le singole unità con numeri di serie e conserva l'identità nelle operazioni di magazzino, nelle spedizioni e nei flussi di reso supportati.

Lavora con unità di stock e acquisto/produzione conservando la conversione del documento origine, senza riscrivere le quantità storiche dopo una modifica al catalogo.

Confronta scorte, fabbisogni di vendita e produzione, acquisti attesi e scorte di sicurezza per individuare i prodotti da acquistare o produrre.

Gestisci un RMA con decisioni esplicite su reso e sostituzione, riferimenti alla spedizione originale, ricevimento controllato e avanzamento distinto delle due operazioni.

Gestisci la produzione nativa con distinte base versionate, prelievi materiali, fasi ordinate, controlli qualità e registrazione dei prodotti finiti in FOR:FACTORY.

Crea una lavorazione per un prodotto abilitato alla produzione, rilascia una distinta congelata e segui materiali, operazioni e quantità finite fino al completamento.

Definisci una ricetta produttiva versionata con quantità dei componenti e fasi operative ordinate, assegnazione dei materiali e requisiti di qualità.

Assegna alle fasi produttive un contesto operativo chiaro tramite centri di lavoro attivi nella distinta base.

Avvia, sospendi, riprendi, consuntiva e completa le fasi con tempi registrati, controlli sulle fasi precedenti e avanzamento visibile, non stati di successo modificabili.

Prepara il fabbisogno completo della distinta rilasciata, verificando magazzino, ubicazione, lotto e seriale prima di sbloccare le fasi produttive.

Richiedi prove di qualità nella fase produttiva pertinente e lega l'approvazione all'operazione corrente, non a un'ispezione estranea o superata.

Registra quantità buone e scarti nell'ultima fase produttiva, collegando il risultato a materiali, operazioni e prove di qualità dell'ordine.

Collega consumo materiali, risultati registrati e informazioni sui lavori in corso all'ordine, senza trattare il costo produttivo come un foglio di calcolo separato.

Collega conti bancari idonei negli Stati Uniti e in Europa, consulta i movimenti importati e scegli il comportamento di ogni conto con FOR:EXCHANGE.

Usa controparte, riferimento, importo e valuta per abbinare movimenti importati ai documenti contabili supportati, con stati di verifica per i casi irrisolti.

Consulta lo stato dell'autorizzazione e rinnova l'accesso sul conto esistente, distinguendo scadenza del consenso, importazione e recupero dei movimenti.

Usa la scelta regionale supportata per conti idonei USA o europei, mantenendo espliciti valuta del conto e contesto aziendale.

Prepara file supportati di bonifico e addebito diretto da fatture idonee, con coordinate bancarie e identificativi aziendali espliciti.

Prepara file di pagamento fornitori da fatture aperte idonee, scegliendo banca ordinante, scadenze e formato europeo o CBI italiano supportato.

Prepara file di incasso clienti supportati da fatture idonee, con identificativo creditore, coordinate e schema CORE o B2B appropriato.

Prepara il file di testo Ri.Ba italiano supportato per incassi clienti idonei, usando il codice SIA aziendale e le coordinate italiane richieste.

Usa i flussi supportati di invio e ricezione della fattura elettronica italiana, con riferimenti fiscali, esiti di trasmissione e documenti contabili collegati.

Prepara i dati supportati della fattura alla PA con destinatario e riferimenti di acquisto richiesti prima della trasmissione elettronica.

Collega codici IVA, registri, prospetti periodici, reverse charge ed esportazioni supportate, senza considerare identici gli obblighi di ogni Paese.

Consulta registri supportati di vendite, acquisti, reverse charge, corrispettivi e OSS con filtri di periodo, dettaglio fiscale ed esportazioni in formato legale disponibili.

Verifica calcoli IVA periodici, rettifiche e scritture supportate, con output IVP18 italiano dove applicabile e distinzione esplicita dalla dichiarazione annuale.

Verifica le operazioni reverse charge idonee e prepara autofatture italiane supportate usando fattura origine, classificazione fiscale e dati della controparte.

Mantieni visibili operazioni OSS idonee e trattamento fiscale del Paese di destinazione nei report IVA supportati per le vendite transfrontaliere.

Usa codici di vendita o acquisto e mappature disponibili corretti, dando a documenti, fatture elettroniche e registri una classificazione fiscale coerente.

Usa configurazione e codici fiscali italiani supportati per distinguere il trattamento detraibile e indetraibile degli acquisti.

Verifica operazioni intra-UE idonee, classifica le informazioni commerciali richieste e prepara l'output nazionale supportato per il tuo processo di presentazione.

Verifica le ritenute fornitori supportate per periodo di pagamento, con dettaglio di fornitore, documento e importi per la preparazione annuale del commercialista.

Usa l'opzione di conservazione configurata per il flusso italiano supportato, distinguendola da normali allegati PDF ed esportazioni dei report.

Usa l'integrazione Verifactu spagnola supportata quando Paese, identità fiscale e configurazione del servizio sono appropriati al flusso.

Calcola la sales tax USA supportata sui nuovi documenti gestiti con Stati di registrazione, destinazione, caratteristiche prodotto e certificati di esenzione validi.

Apri report standard e aziendali per contabilità, magazzino e flussi fiscali supportati, con contesto di società e periodo nella piattaforma.

Verifica situazione patrimoniale e risultato del periodo con i prospetti disponibili, collegando i totali a classificazioni contabili e operazioni origine.

Consulta dare e avere per conti e periodi selezionati, con riferimenti documento ed esportazione legale per conto supportata.

Consulta il giornale contabile supportato con protocolli, righe, riferimenti documento, conti, dare e avere per azienda e periodo selezionati.

Verifica attività aperte e valore delle scorte con report operativi e di valorizzazione supportati, anche per magazzino, lotto e seriale.

Esporta report supportati per azienda, vista e periodo, scegliendo il formato legale impaginato appropriato senza presumere che il download del visual contenga tutto.

Verifica fatture elettroniche inviate e ricevute nel report supportato, con riferimenti documento, controparti e stato di elaborazione o trasmissione.

Richiedi analisi aziendali riutilizzabili sui dati supportati, mantenendo distinti report fiscali standard e permessi di creazione.

Consulta il report supportato della sales tax USA per periodo e, facoltativamente, per Stato, usando le prove del calcolo gestito registrato.

Trasforma le righe dei fogli supportati in documenti contabili con istruzioni esplicite, scelta della destinazione ed esiti di elaborazione tramite FOR:DATA.

Trasforma eventi commerciali, di pagamento e file supportati nei documenti contabili previsti con regole configurate per clienti, prodotti, imposte e documenti.

Trasforma eventi ordine Shopify configurati in documenti contabili supportati, definendo clienti, prodotti, spedizioni, sconti e imposte per la tua attività.

Associa eventi ordine WooCommerce supportati a fatture o ricevute con regole esplicite per clienti, righe, commissioni, spedizioni, sconti e imposte.

Trasforma eventi Stripe configurati di addebito, fattura, accredito e rimborso in registrazioni supportate, distinguendoli dal collegamento dei conti bancari.

Elabora i report IVA delle transazioni Amazon supportati con regole esplicite per documenti, acquirenti e imposte, senza equiparare il caricamento a una sincronizzazione universale.

Associa eventi Chargebee supportati di abbonamento e fattura al documento contabile appropriato con regole esplicite su pagamenti, clienti e imposte.

Ricevi CSV, XML, JSON o file tabellari supportati tramite un canale sicuro configurato e trasformane il contenuto nei documenti contabili previsti.